イグジット

■ビジネスモデル
◆事業内容
静岡県の有名温泉地にて営業している、老舗の高級旅館の譲渡。 料理が美味しく、国内客、インバウンド客問わずリピート客が多い。 記念日などに宿泊される顧客も多い。 料理人は、今年度、表彰を受けている。

◆商品、サービスの特徴
露天風呂客室、大浴場、お土産売り場、建物は古いが、よくリフォームされており、老舗の温泉旅館として風情がある。

◆顧客、取引先の特徴
リピート客。 インバウンド客。

◆従業員、組織の特徴
従業員は、全36名。 料理長は、食に関する表彰を受けており、料理はかなり評判が良い。

◆強み、アピールポイント
立地、客室露天風呂、料理、全てにおいて、好評を受けており、高級旅館として営業を長年続けている。 安定的な高収益ホテルとして運営している。 高額単価の宿泊料金を設定できているため、収益率が高い。 譲渡後、現運営会社が継続運営を行い、月額500万円(税込)の固定賃料を新所有者に支払う。 建物のメンテナンス費用、火災保険も運営会社が負担とし、フルメンテナンス契約を締結して運営を行う。
<譲渡スキーム>
1.基本合意締結
→手付金5,000万円支払

2-1.会社分割の場合(土地建物を所有している法人を譲渡)
→土地建物に銀行融資4億円の抵当権(毎月銀行返済約260万円)
2-2.不動産譲渡の場合
→残金4億円の決済

3.定期借家賃貸契約開始
→月額500万円(税込)

■希望売却価格
4億5,000万円(株式譲渡5,000万円、借入金引継ぎ4億円)

■売却形式
株式譲渡 

■売却理由、経緯
イグジット

■その他希望条件の補足
譲渡スキームとして、基本合意締結後、不動産所有会社を新設分割します。 不動産名義を所有した法人を所有していただきます。

■財務情報
・売上高：3.6億円
・営業利益：1.2億円
・金融借入金：4億円